Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014/02/018 keksy,cereálne tyčinky 283,99 s DPH obj.72,88,105, 28.02.2014 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 28.02.2014
Faktúra 2014/01/007 keksy,cereálne tyčinky 322,20 s DPH obj.11,44, 30.01.2014 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves 30.01.2014
Faktúra 2012/05/054 kokosová tyčinka, celozrnná sušienka, kakaové rezy 339,12 s DPH 266, 295 04.06.2012 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 04.06.2012
Faktúra 2012/04/044 Fit-musli tyčinka, Delisa čokoládová, Kapkek cake 251,86 s DPH 212/2012 26.04.2012 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 26.04.2012
Faktúra 2012/03/035 cereálna tyčinka, keksy 129,82 s DPH 188/2012 29.03.2012 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 30.03.2012
Faktúra 2012/03/028 nugát tyčinky, keksy 154,80 s DPH 148/2012 19.03.2012 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 30.03.2012
Faktúra 2012/02/018 cereálne tyčinky, keksy 281,76 s DPH 101/2012 21.02.2012 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves 29.02.2012
Faktúra 2012/01/012 keks, cereálna tyčinka, čokoláda 289,80 s DPH 59/2012 31.01.2012 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 29.03.2012
Faktúra 2012/01/004 perník, keks 184,82 s DPH 15/2012 26.01.2012 Alpeka, Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 29.03.2012
Faktúra 011911210103 cereálne tyčinky, detská výživa, vitamaxima 350,40 s DPH 72/2012 29.02.2012 AG FOODS, Pezinok ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 29.02.2012
Faktúra 9786464844 poplatky za telefón za 06/2016 56,58 s DPH 014 52 09 08.07.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 08.07.2016
Faktúra 9783676075 poplatky za telefón za 03/2016 47,47 s DPH 014 52 09 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 07.04.2016
Faktúra 9736061424 poplatky za telefón 42,24 s DPH 014 52 09 29.02.2012 Slovak Telekom Bratislava ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 29.02.2012
Faktúra 9170003943 dochádzka 179.- s DPH 160/2017 20.11.2017 ASC Applied Softeare Consultants, s.r.o. ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 22.11.2017 20.11.2017
Faktúra 9170002466 asc Agenda 2018 349.- s DPH 87/2017 27.06.2017 ASC Applied Softeare Consultants, s.r.o. ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 27.06.2017 27.06.2017
Faktúra 9150002752 asc Agenda 2016 122,00 s DPH 120/2015 02.09.2015 ASC Applied Softeare Consultants, s.r.o. ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves 02.09.2015
Faktúra 9150002197 asc Agenda upgrade 129,00 s DPH 104/2015 29.07.2015 ASC Applied Softeare Consultants, s.r.o. ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves 29.07.2015
Faktúra 9150000280 ASC Edupage PRO 2015-2016 195,00 s DPH 22/2015 09.03.2015 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves 09.03.2015
Faktúra 9140000323 edupage PRO- rok 2014 195,00 s DPH 26.02.2014 ASC Bratislava ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 26.02.2014
Faktúra 9102211695 poplatky za telefón za 10/2017 30,59 s DPH 014 52 09 25.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 25.10.2017 25.10.2017
zobrazené záznamy: 61-80/1984