|
Zmluva |
|
o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Marián Richveis, Autorozovaný bezpečnostný technik, Bezpečnostnotechnická služba |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0776207670
|
poplatky za telefón za 6/2015
|
39,31 |
s DPH |
|
014 52 09
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1500009
|
služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 1/15
|
27,89 |
s DPH |
zm. 05092008
|
|
03.02.2015 |
Richveis Smižany |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
515102586
|
vodné a stočné za 1/2015
|
192,08 |
s DPH |
|
1132/02
|
03.02.2015 |
Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7292304284
|
spotreba el.energie za 6/2015
|
893,05 |
s DPH |
|
5100264961C
|
28.07.2015 |
Vsl.energetika Košice |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1500189
|
služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 7/15
|
27,89 |
s DPH |
zm. 05092008
|
|
30.07.2015 |
Richveis Smižany |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
514184465
|
vodné a stočné za 12/2014
|
132,76 |
s DPH |
|
1132/02
|
09.01.2015 |
Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400289
|
služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
27,89 |
s DPH |
zm. 05092008
|
|
07.01.2015 |
Richveis Smižany |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2770489973
|
poplatky za telefón za 1/2015
|
48,44 |
s DPH |
|
014 52 09
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501500210
|
služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 8/15
|
27,89 |
s DPH |
zm. 05092008
|
|
03.09.2015 |
Richveis Smižany |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7293504421
|
spotreba el.energie za 7/2015
|
403,21 |
s DPH |
|
5100264961C
|
14.08.2015 |
Vsl.energetika Košice |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7293401637
|
spotreba el.energie za 8/2015
|
444,61 |
s DPH |
|
5100264961C
|
14.09.2015 |
Vsl.energetika Košice |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507236317
|
poplatky za telefón za 8/2015
|
36,06 |
s DPH |
|
014 52 09
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
515155048
|
vodné a stočné za 8/2015
|
142,75 |
s DPH |
|
1132/02
|
03.09.2015 |
Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7264170255
|
spotreba el.energie za 11/2014
|
1 180.33 |
s DPH |
|
5100264961C
|
17.12.2014 |
Vsl.energetika Košice |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
384/2014
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiťeľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Brantner Nova, s.r.o. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411706664
|
poplatky za telefón za 12/2014
|
40,32 |
s DPH |
|
014 52 09
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
DOMINO Spišská Nová ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
01.12.2014 |