Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8765751744 poplatky za telefón za 8/2014 39,31 s DPH 014 52 09 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 10.09.2014
Faktúra 201140937 WC 5225 5230 Drum Print Cartidqe - výmena 224,29 s DPH 71/2014 24.06.2014 K CORP, s.r.o. Spišská Nová Ves ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 24.06.2014
Faktúra 7405908059 poplatky za telefón za 6/2014 81,97 s DPH 014 52 09 23.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 23.06.2014
Faktúra 1400137 služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 27,89 s DPH zm. 05092008 30.06.2014 Richveis Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 30.06.2014
Faktúra 514136254 vodné a stočné za 6/2014 166,91 s DPH 1132/02 30.06.2014 Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 30.06.2014
Faktúra 1175616023 spotreba plynu - vyučtovanie za rok 2016 45,76 s DPH zm. 10/1756/1756 22.12.2016 Cirkevná servisná spoločnosť, Bratislava ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 03.01.2017 22.12.2016
Faktúra 7224137007 spotreba el.energie za 6/2014 725,20 s DPH 5100264961C 09.07.2014 Vsl.energetika Košice ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 09.07.2014
Faktúra 4761613608 poplatky za telefón za 4/2014 41,63 s DPH 014 52 09 09.05.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 09.05.2014
Faktúra 1400095 služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 27,89 s DPH zm. 05092008 02.05.2014 Richveis Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 02.05.2014
Faktúra 7299602007 opravna faktúra 19,78 s DPH 5100264961C 20.03.2017 Vsl.energetika Košice ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 23.03.2017 20.03.2017
Faktúra 1700012 služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 01/17 27,89 s DPH zm. 05092008 02.02.2017 Richveis Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 02.02.2017 02.02.2017
Faktúra 5793986852 poplatky za telefón za 2/2017 49,81 s DPH 014 52 09 13.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 13.03.2017 13.03.2017
Faktúra 517108909 vodné a stočné za 02/17 387,48 s DPH 1132/02 03.03.2017 Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 13.03.2017 03.03.2017
Faktúra 1700031 služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 02/17 27,89 s DPH zm. 05092008 02.03.2017 Richveis Smižany ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 02.03.2017 02.03.2017
Faktúra 5793022785 poplatky za telefón za 12/2016 44,40 s DPH 014 52 09 06.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 06.02.2017 06.02.2017
Faktúra 7294204233 spotreba el.energie za 1/2017 876,40 s DPH 5100264961C 13.02.2017 Vsl.energetika Košice ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 13.02.2017 13.02.2017
Faktúra 3413032509 poplatky za telefón za 2/2017 30,59 s DPH 014 52 09 20.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 20.02.2017
Faktúra 517102059 vodné a stočné za 01/17 312,80 s DPH 1132/02 02.02.2017 Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 02.02.2017 02.02.2017
Faktúra 3412063371 poplatky za telefón za 1/2017 30,59 s DPH 014 52 09 24.01.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Ján Orinin riaditeľ školy 26.01.2017 24.01.2017
Faktúra 514119901 vodné a stočné za 3/2014 240,05 s DPH 1132/02 29.04.2014 Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves 29.04.2014
zobrazené záznamy: 141-160/1984